Encomendas a fornecedor

Quando usar

Use esta área sempre que a operação faz reposição formal e quer rastrear encomendas em aberto.

Passo a passo

1. Criar uma encomenda e escolher o fornecedor.
2. Adicionar uma ou várias linhas com quantidade, custo estimado e observações.
3. Submeter/aprovar e enviar por email, WhatsApp ou SMS conforme os contactos disponíveis.
4. Na receção, registar fatura, data, espaço de entrada, quantidades e custo real.
5. Tratar receções parciais, artigos substituídos ou artigos extra antes de confirmar.
6. Se existir erro comprovado, corrigir a receção e indicar o motivo para manter a auditoria.

Boas práticas

• Receber a encomenda no sistema evita entradas manuais paralelas e divergentes.
• Se houver diferença entre encomendado e recebido, feche a discrepância no momento.
• O desconto reduz o custo líquido da compra; não altera automaticamente o preço de venda guardado no stock.

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